第一部分 概况
一、主要职能
是本市的法律监督机关,领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能,接受最高人民检察院领导,对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
二、机构设置
根据上述职责,设20个内设机构,包括:办公室、政治部、侦查监督处、未成年人犯罪检察处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、职务犯罪预防处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警总队、案件管理处、金融检察处、社区检察指导处。
第二部分 2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
26,851.48
一、一般公共服务支出
其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
22,775.39
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
478.92
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,284.58
九、医疗卫生与计划生育支出
548.12
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2,274.39
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
27,330.40
本年支出合计
26,882.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
12,598.01
年末结转和结余
13,045.93
总计
39,928.41
总计
39,928.41
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
27,330.40
26,851.48
478.92
204
公共安全支出
23,223.31
22,744.39
478.92
204
04
检察
23,223.31
22,744.39
478.92
204
04
01
行政运行
14,631.91
14,152.99
478.92
204
04
02
一般行政管理事务
8,056.36
8,056.36
204
04
07
执行监督
535.04
535.04
208
社会保障和就业支出
1,284.58
1,284.58
208
05
行政事业单位离退休
1,284.58
1,284.58
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
300.88
300.88
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
882.46
882.46
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
90.44
90.44
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
10.80
10.80
210
医疗卫生与计划生育支出
548.12
548.12
210
05
医疗保障
548.12
548.12
210
05
01
行政单位医疗
540.92
540.92
210
05
99
其他医疗保障支出
7.20
7.20
221
住房保障支出
2,274.39
2,274.39
221
02
住房改革支出
2,274.39
2,274.39
221
02
01
住房公积金
778.74
778.74
221
02
03
购房补贴
1,495.65
1,495.65
2016年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
26,882.48
16,823.09
10,059.39
204
公共安全支出
22,775.39
12,876.70
9,898.69
204
04
检察
22,775.39
12,876.70
9,898.69
204
04
01
行政运行
14,183.99
12,876.70
1,307.29
204
04
02
一般行政管理事务
8,056.36
8,056.36
204
04
07
执行监督
535.04
535.04
208
社会保障和就业支出
1,284.58
1,131.08
153.50
208
05
行政事业单位离退休
1,284.58
1,131.08
153.50
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
300.88
248.62
52.26
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
882.46
882.46
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
90.44
90.44
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
10.80
10.80
210
医疗卫生与计划生育支出
548.12
540.92
7.20
210
05
医疗保障
548.12
540.92
7.20
210
05
01
行政单位医疗
540.92
540.92
210
05
99
其他医疗保障支出
7.20
7.20
221
住房保障支出
2,274.39
2,274.39
221
02
住房改革支出
2,274.39
2,274.39
221
02
01
住房公积金
778.74
778.74
221
02
03
购房补贴
1,495.65
1,495.65
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
26,851.48
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
22,744.39
22,744.39
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,284.58
1,284.58
九、医疗卫生与计划生育支出
548.12
548.12
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2,274.39
2,274.39
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
26,851.48
本年支出合计
26,851.48
26,851.48
年初财政拨款结转和结余
6,890.27
年末财政拨款结转和结余
6,890.27
6,890.27
一般公共预算财政拨款
6,890.27
政府性基金预算财政拨款
总计
33,741.75
总计
33,741.75
33,741.75
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
204
公共安全支出
22,744.39
12,845.71
9,898.69
204
04
检察
22,744.39
12,845.71
9,898.69
204
04
01
行政运行
14,152.99
12,845.71
1,307.29
204
04
02
一般行政管理事务
8,056.36
8,056.36
204
04
07
执行监督
535.04
535.04
208
社会保障和就业支出
1,284.58
1,131.08
153.50
208
05
行政事业单位离退休
1,284.58
1,131.08
153.50
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
300.88
248.62
52.26
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
882.46
882.46
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
90.44
90.44
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
10.80
10.80
210
医疗卫生与计划生育支出
548.12
540.92
7.20
210
05
医疗保障
548.12
540.92
7.20
210
05
01
行政单位医疗
540.92
540.92
210
05
99
其他医疗保障支出
7.20
7.20
221
住房保障支出
2,274.39
2,274.39
221
02
住房改革支出
2,274.39
2,274.39
221
02
01
住房公积金
778.74
778.74
221
02
03
购房补贴
1,495.65
1,495.65
合计
26,851.48
16,792.10
10,059.39
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
10,314.91
10,314.91
301
01
基本工资
1,512.86
1,512.86
301
02
津贴补贴
4,749.96
4,749.96
301
03
奖金
2,454.66
2,454.66
301
04
其他社会保障缴费
648.9
648.9
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
882.46
882.46
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
66.07
66.07
302
商品和服务支出
3,892.82
3,892.82
302
01
办公费
112.57
112.57
302
02
印刷费
19.83
19.83
302
03
咨询费
16.11
16.11
302
04
手续费
0.89
0.89
302
05
水费
20
20
302
06
电费
19.55
19.55
302
07
邮电费
147.35
147.35
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1,679.17
1,679.17
302
11
差旅费
235.96
235.96
302
12
因公出国费用
35.38
35.38
302
13
维修费
13.69
13.69
302
14
租赁费
259.67
259.67
302
15
会议费
16.02
16.02
302
16
培训费
6.74
6.74
302
17
公务接待费
105.63
105.63
302
18
专用材料费
12.62
12.62
302
24
被装购置费
4.13
4.13
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
48.54
48.54
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
130
130
302
29
福利费
137.24
137.24
302
31
公务用车运行维护费
229.72
229.72
302
39
其他交通费用
108.93
108.93
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
533.08
533.08
303
对个人和家庭的补助
2,534.97
2,534.97
303
01
离休费
220.08
220.08
303
02
退休费
28.54
28.54
303
03
退职费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
778.74
778.74
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
1,495.65
1,495.65
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
11.96
11.96
310
其他资本性支出
49.4
49.4
310
02
办公设备购置
49.4
49.4
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
16,792.1
12,849.88
3,942.22
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3,942.22
1,068.26
561.17
35.8
35.38
890.86
420.17
222.36
190.45
668.5
229.72
141.6
105.63
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:上海人民检察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度收入总计为27,330.40万元、支出总计为26,882.48万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加3,234.19万元、3,350.92万元。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计27,330.40万元,其中:财政拨款收入26,851.48万元,占98.25%;其他收入478.92万元,占1.75%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计26,882.48万元,其中:基本支出16,823.09万元,占62.58%;项目支出10,059.39万元,占37.42%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算26,851.48万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,532.12万元,增长15.14%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出26,851.49万元,占本年支出合计的99.88%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,532.13万元,增长15.14%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出26,851.48万元,主要用于以下方面:公共安全支出22,744.39万元,占84.70%;社会保障和就业支出1,284.58万元,占4.78%;医疗卫生与计划生育支出548.12万元,占2.04%;住房保障支出2,274.39万元,占8.48%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,430万元,支出决算为26,851.48万元,完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。其中:
1、公共安全支出检察行政运行14,152.99万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为14,174.97万元,支出决算为14,152.99万元,完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费略有减少。
2、公共安全支出检察一般行政管理事务8,056.36万元。主要用于项目支出等。年初预算为9,099.83万元,支出决算为8,056.36万元,完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因:检察办案业务费有所
来源: 邳州律师